右玉县人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、我院各部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、我院各部门职责
（一）综合办公室(政治部)。负责机关文电、会务、机要档案、保密、外事、人大代表联络、财务、装备、国有资产管理、政府采购等工作。组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责相关案件涉及的现场验、检查及证物的检验、鉴定工作负责本院检察技术、信息化和网络安全工作。负责本院检察人员的思想政治建设、组织人事、新闻宣传和舆论引导等工作。负责本院党群和离退休人员工作。负责本院警务保障工作。
（二）第一检察部。负责法律规定由本院办理的普通刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。
（三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的重大刑事案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件及县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责本院案件管理工作。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等相关工作。负责本院法律政策研究和检察委员会的日常工作。
（四）第三检察部。负责办理向本院申请监督和抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对民事、行政执行活动实行法律监督。负责法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。
二、机构设置情况
我院现有政法专项编制22个，事业编制3人，实有人员30人。其中党组成员6人，检委会委员9人，员额检察官9人，检察官助理6人，司法行政人员4人，事业人员11人。内设机构改革后，设综合办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部4个部门。部门设置及负责人如下：
一、综合办公室（政治部）：
办公室主任：刘俊峰
副 主 任：贾升梅
二、第一检察部：
第一检察部主任：张琳
副 主 任：王娜
三、第二检察部：
第二检察部主任：毛小燕
副 主 任：高叶
四、第三检察部：
第三检察部主任：石磊
副 主 任：李晓燕
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
7,254,683.26
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
7,844,861.36
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
60,000.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
14,800.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
4,500.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
| |
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
7,314,683.26
|
本年支出合计
|
55
|
7,864,161.36
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
56
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
27
|
549,478.10
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
28
|
363,326.00
|
其中：项目支出结转和结余
|
58
|
0.00
|
| |
29
|
|
|
59
|
|
|
总计
|
30
|
7,864,161.36
|
总计
|
60
|
7,864,161.36
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
二、收入决算表
公开02表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
7,314,683.26
|
7,254,683.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,295,383.26
|
7,235,383.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
20404
|
检察
|
7,295,383.26
|
7,235,383.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,147,017.30
|
4,147,017.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,906,465.96
|
1,846,465.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
1,241,900.00
|
1,241,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3,200.00
|
3,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
公开03表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
7,864,161.36
|
6,441,957.40
|
1,422,203.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,844,861.36
|
6,422,657.40
|
1,422,203.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
7,844,861.36
|
6,422,657.40
|
1,422,203.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,147,017.30
|
4,147,017.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,210,680.06
|
1,033,740.10
|
1,176,939.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
1,241,900.00
|
1,241,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
245,264.00
|
0.00
|
245,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3,200.00
|
3,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
7,254,683.26
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
7,510,597.36
|
7,510,597.36
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
7,254,683.26
|
本年支出合计
|
55
|
7,529,897.36
|
7,529,897.36
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
275,214.10
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
275,214.10
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
| |
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
7,529,897.36
|
总计
|
60
|
7,529,897.36
|
7,529,897.36
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
7,529,897.36
|
6,352,957.40
|
1,176,939.96
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,510,597.36
|
6,333,657.40
|
1,176,939.96
|
|
20404
|
检察
|
7,510,597.36
|
6,333,657.40
|
1,176,939.96
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,147,017.30
|
4,147,017.30
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,121,680.06
|
944,740.10
|
1,176,939.96
|
|
2040450
|
事业运行
|
1,241,900.00
|
1,241,900.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14,800.00
|
14,800.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3,200.00
|
3,200.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
4,765,569.30
|
4,705,569.30
|
302
|
商品和服务支出
|
2,560,873.16
|
1,579,840.10
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
0.00
|
—
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
1,590,139.62
|
1,590,139.62
|
30201
|
办公费
|
182,039.96
|
105,100.00
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
—
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,595,153.00
|
1,535,153.00
|
30202
|
印刷费
|
160,000.00
|
60,000.00
|
30902
|
办公设备购置
|
0.00
|
—
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
149,943.00
|
149,943.00
|
30203
|
咨询费
|
10,000.00
|
0.00
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
—
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
30905
|
基础设施建设
|
0.00
|
—
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
230,606.00
|
230,606.00
|
30205
|
水费
|
10,000.00
|
10,000.00
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
—
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
413,338.24
|
413,338.24
|
30206
|
电费
|
54,000.00
|
54,000.00
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
—
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
101,667.84
|
101,667.84
|
30207
|
邮电费
|
10,000.00
|
10,000.00
|
30908
|
物资储备
|
0.00
|
—
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
0.00
|
—
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
158,128.56
|
158,128.56
|
30208
|
取暖费
|
70,000.00
|
70,000.00
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
—
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
—
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
470,000.00
|
400,000.00
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
—
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
—
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
12,803.04
|
12,803.04
|
30211
|
差旅费
|
400,000.00
|
200,000.00
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
—
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
280,724.00
|
280,724.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
—
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
421,245.20
|
197,152.10
|
30999
|
其他基本建设支出
|
0.00
|
—
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
233,066.00
|
233,066.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
135,906.90
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
67,548.00
|
67,548.00
|
30215
|
会议费
|
59,588.00
|
59,588.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
31002
|
办公设备购置
|
135,906.90
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
46,200.00
|
46,200.00
|
30217
|
公务接待费
|
100,000.00
|
70,000.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
21,348.00
|
21,348.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
91,600.00
|
91,600.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
32,400.00
|
32,400.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
—
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
100,000.00
|
60,000.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
80,000.00
|
50,000.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
260,000.00
|
60,000.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
4,833,117.30
|
4,773,117.30
|
公用经费合计
|
2,696,780.06
|
1,579,840.10
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
200,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
100,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
九、部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：右玉县人民检察院 金额单位：元
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
783,625.00
|
|
货物
|
2
|
413,625.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
370,000.00
|
| |
|
二、机关运行经费
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
（一）行政单位
|
5
|
1,579,840.10
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
0.00
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
5
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
8
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
9
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
10
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
11
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
12
|
5
|
|
6.特种专业技术用车
|
13
|
0
|
|
7.离退休干部用车
|
14
|
0
|
|
8.其他用车
|
15
|
0
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）
|
16
|
1
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）
|
17
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入731.47万元、支出总计786.42万元。与2018年相比，收入总计减252.54万元，下降25.66%，支出总计减少289.68万元，下降26.92%。主要原因是其他收入的收入减少及支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计731.47万元，其中：财政拨款收入725.47万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入6万元，占比0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计786.42万元，其中：基本支出644.20万元，占比81.92%；项目支出142.22万元，占比18.08%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计725.47万元、支出总计752.99万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少4.04万元，下降0.55%，财政拨款支出总计增加69.83万元，增加10.22%。主要原因是今年的支出包括上年度的结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出752.99万元，占本年支出合计的95.75%。与2018年相比，财政拨款支出增加69.83万元，增加10.22%。主要原因是上年度有结转结余资金。其中，人员经费540.82万元，占比71.82%，日常公用经费212.17万元，占比28.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出752.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752.99万元，占100%；公共安全（类）支出751.06万元，占99.74%；社会保障和就业（类）支出1.48万元，占0.20%；卫生健康（类）支出0.45万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
右玉县人民检察院2019年度财政拨款收入725.47万元，。其中一般公共服务支出年初预算725.47万元，支出决算752.99万元，完成年初预算的100%，用于公共安全支出。较2018年决算增加69.83万元，增长10.22%，主要原因为上年度结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出752.99万元，其中：人员经费483.31万元，主要包括工资福利支出476.56万元、对个人和家庭的补助支出6.75万元；公用经费269.68万元，主要包括商品和服务支出256.09万元、资本性支出13.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算的100%，比上年增加8.55万元，增长74.67%，原因是：从2018年度开始增做了三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少增加0万元，下降增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，占比50%，比上年增加4万元，增长66.67%；公务接待费支出决算10万元，占比50%，比上年增加4.55万元，增长83.48%。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出157.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少53.95万元，降低25.46%。主要原因是2019年度预算收入减少。
（二）政府采购情况说明
2019年度政府采购支出总额78.36万元，其中：政府采购货物支出41.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。2019年度本部门实行绩效目标管理的项目0个，开展项目绩效监控和绩效评价无。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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