右玉县人民检察院2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、右玉县人民检察院本部门2021年预算收支总表
二、右玉县人民检察院本部门2021年预算收入总表
三、右玉县人民检察院本部门2021年预算支出总表
四、右玉县人民检察院本部门2021年财政拨款收支总表
五、右玉县人民检察院本部门2021年一般公共预算支出预算表
六、右玉县人民检察院本部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、右玉县人民检察院本部门2021年政府性基金预算收入预算表
八、右玉县人民检察院本部门2021年政府性基金预算支出预算表
九、右玉县人民检察院本部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、右玉县人民检察院本部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、我院各部门职责
（一）综合办公室(政治部)。负责机关文电、会务、机要档案、保密、外事、人大代表联络、财务、装备、国有资产管理、政府采购等工作。组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责相关案件涉及的现场验、检查及证物的检验、鉴定工作负责本院检察技术、信息化和网络安全工作。负责本院检察人员的思想政治建设、组织人事、新闻宣传和舆论引导等工作。负责本院党群和离退休人员工作。负责本院警务保障工作。
（二）第一检察部。负责法律规定由本院办理的普通刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。
（三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的重大刑事案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件及县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责本院案件管理工作。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等相关工作。负责本院法律政策研究和检察委员会的日常工作。
（四）第三检察部。负责办理向本院申请监督和抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对民事、行政执行活动实行法律监督。负责法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。
（五）我院包含一个所属单位：右玉县人民检察技术信息中心。其职能：制订检察技术信息工作发展规划、检察技术信息工作细则、规定；负责检察信息网络的规划与组织实施；负责检察机关技术部门勘验取证、文证审查、检验鉴定等工作的协调与指导；承担检察院送检的重特大案件和疑难案件的检验鉴定和文证审查工作，组织相关重大疑难案件的“会检”。
二、机构设置情况
我院现有政法专项编制22个，事业编制3人，实有人员30人。其中党组成员6人，检委会委员9人，员额检察官9人，检察官助理6人，司法行政人员4人，事业人员11人。内设机构改革后，设综合办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部4个部门。部门设置及负责人如下：
一、综合办公室（政治部）：
办公室主任：刘俊峰
副 主 任：贾升梅
二、第一检察部：
第一检察部主任：张琳
副 主 任：王娜
三、第二检察部：
第二检察部主任：毛小燕
副 主 任：高叶
四、第三检察部：
第三检察部主任：石磊
副 主 任：李晓燕
第二部分 2021年度部门预算报表
一、右玉县人民检察院本部门2021年预算收支总表
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预算公开表1
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2021年预算收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
一、一般公共预算
|
747.87
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、财政专户管理资金
|
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国防支出
|
|
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四、单位资金
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公共安全支出
|
662.47
|
| |
|
教育支出
|
|
| |
|
科学技术支出
|
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
| |
|
社会保障和就业支出
|
55.98
|
| |
|
社会保险基金支出
|
|
| |
|
卫生健康支出
|
29.42
|
| |
|
节能环保支出
|
|
| |
|
城乡社区支出
|
|
| |
|
农林水支出
|
|
| |
|
交通运输支出
|
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
| |
|
商业服务业等支出
|
|
| |
|
金融支出
|
|
| |
|
援助其他地区支出
|
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出
|
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| |
|
住房保障支出
|
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| |
|
粮油物资储备支出
|
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|
灾害防治及应急管理支出
|
|
| |
|
预备费
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|
| |
|
其他支出
|
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| |
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转移性支出
|
|
| |
|
债务还本支出
|
|
| |
|
债务付息支出
|
|
| |
|
债务发行费用支出
|
|
| |
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
| |
|
|
|
|
本年收入合计
|
747.87
|
本年支出合计
|
747.87
|
二、右玉县人民检察院本部门2021年预算收入总表
| |
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预算公开表2
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|
2021年预算收入总表
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|
单位：万元
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项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
| |
合计
|
747.87
|
747.87
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
662.47
|
662.47
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
662.47
|
662.47
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
488.91
|
488.91
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
168.45
|
168.45
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
5.11
|
5.11
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.98
|
55.98
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
55.98
|
55.98
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.43
|
6.43
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.55
|
49.55
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.42
|
29.42
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
29.42
|
29.42
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
20.13
|
20.13
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
9.29
|
9.29
|
|
|
|
三、右玉县人民检察院本部门2021年预算支出总表
| |
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|
|
预算公开表3
|
|
2021年预算支出总表
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| |
合计
|
747.87
|
579.42
|
168.45
|
|
204
|
公共安全支出
|
662.47
|
|
|
|
04
|
检察
|
662.47
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
488.91
|
488.91
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
168.45
|
|
168.45
|
|
50
|
事业运行
|
5.11
|
5.11
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.98
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
55.98
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.43
|
6.43
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.55
|
49.55
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.42
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
29.42
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
20.13
|
20.13
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
9.29
|
9.29
|
|
四、右玉县人民检察院本部门2021年财政拨款收支总表
| |
|
|
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|
预算公开表4
|
|
2021年财政拨款收支总表
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|
|
|
单位：万元
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|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
747.87
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
| |
|
国防支出
|
|
|
|
| |
|
公共安全支出
|
662.47
|
662.47
|
|
| |
|
教育支出
|
|
|
|
| |
|
科学技术支出
|
|
|
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
| |
|
社会保障和就业支出
|
55.98
|
55.98
|
|
| |
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
| |
|
卫生健康支出
|
29.42
|
29.42
|
|
| |
|
节能环保支出
|
|
|
|
| |
|
城乡社区支出
|
|
|
|
| |
|
农林水支出
|
|
|
|
| |
|
交通运输支出
|
|
|
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
| |
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
| |
|
金融支出
|
|
|
|
| |
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
| |
|
住房保障支出
|
|
|
|
| |
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
| |
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
| |
|
预备费
|
|
|
|
| |
|
其他支出
|
|
|
|
| |
|
转移性支出
|
|
|
|
| |
|
债务还本支出
|
|
|
|
| |
|
债务付息支出
|
|
|
|
| |
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
| |
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
747.87
|
本年支出合计
|
747.87
|
747.87
|
|
五、右玉县人民检察院本部门2021年一般公共预算支出预算表
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|
|
|
预算公开表5
|
|
2021年一般预算支出预算表
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| |
合计
|
747.87
|
579.42
|
168.45
|
|
204
|
公共安全支出
|
662.47
|
494.02
|
168.45
|
|
04
|
检察
|
662.47
|
494.02
|
168.45
|
|
01
|
行政运行
|
488.91
|
488.91
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
168.45
|
|
168.45
|
|
50
|
事业运行
|
5.11
|
5.11
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.98
|
55.98
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
55.98
|
55.98
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.43
|
6.43
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
49.55
|
49.55
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.42
|
29.42
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
29.42
|
29.42
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
20.13
|
20.13
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
9.29
|
9.29
|
|
六、右玉县人民检察院本部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| |
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
| |
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
579.42
|
|
|
工资福利支出
|
497.71
|
|
|
基本工资
|
153.13
|
|
|
津贴补贴
|
141.30
|
|
|
奖金
|
64.84
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
49.55
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
20.13
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
9.29
|
|
|
住房公积金
|
44.41
|
|
|
其他工资福利支出
|
15.06
|
|
|
商品和服务支出
|
72.81
|
|
|
物业管理费
|
23.10
|
|
|
公务接待费
|
10.00
|
|
|
工会经费
|
6.00
|
|
|
福利费
|
7.60
|
|
|
公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
|
其他交通费用
|
16.11
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
8.90
|
|
|
退休费
|
6.43
|
|
|
生活补助
|
2.47
|
|
七、右玉县人民检察院本部门2021年政府性基金预算收入预算表
| |
|
预算公开表7
|
|
2021年政府性基金预算收入表
|
| |
|
单位:万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
| |
|
|
八、右玉县人民检察院本部门2021年政府性基金预算支出预算表
| |
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|
预算公开表8
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
| |
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| |
|
|
|
|
九、右玉县人民检察院本部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| |
预算公开表9
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
| |
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
10.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
10.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
合计
|
20.00
|
十、右玉县人民检察院本部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
| |
预算公开表10
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
| |
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
合计
|
75.11
|
|
右玉县人民检察院机关
|
75.11
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第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
2021年右玉县人民检察院本部门预算收支共计安排747.87万元，较上年年初预算相比增长121.2万元，变动情况为今年把第一批转移支付资金做入预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，比2020年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费10万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费10万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
右玉县人民检察院本部门2021年所属一家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算75.11万元，比2020年预算减少2.38万元，下降了3%，下降原因为其他交通费用因人员的减少而减少了。
四、政府采购情况
2021年右玉县人民检察院本部门各单位政府采购预算总额48.1万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.1万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年右玉县人民检察院本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款58.7万元。
2、绩效目标情况
总体目标为了保障右玉县人民检察院本部门机关正常运转，年度目标为保障2021年度右玉县人民检察院本部门机关正常运转。绩效目标情况如下:
数量指标：右玉县人民检察院办理案件数量，在规定时限内
完成受理案件数
右玉县检察院聘用制书记员4人
质量指标：右玉县人民检察院保障能力正常
右玉县人民检察院聘用人员资格达标率100%
时效指标：右玉县人民检察院服务完成率达到100%
成本指标：右玉县人民检察院办案成本与效率成正比
效益指标：右玉县人民检察院提升群众幸福感
满意度指标：右玉县人民检察院服务对象满意度大于等于60%
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：2021年度右玉县人民检察院实有车辆5辆，其中一辆为执法执勤用车，其余四辆为一般公务用车。
2、房屋情况：右玉县人民检察院现有一栋建筑面积为5180平方米的技侦大楼。
3、其他国有资产占有使用情况无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
