右玉县人民检察院2021年度部门决算 目 录 第一部分 概况 一、我院各部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占用情况说明 （四）预算绩效情况说明 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概 况 一、我院各部门职责 （一）综合办公室(政治部)。负责机关文电、会务、机要档案、保密、外事、人大代表联络、财务、装备、国有资产管理、政府采购等工作。组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责相关案件涉及的现场验、检查及证物的检验、鉴定工作负责本院检察技术、信息化和网络安全工作。负责本院检察人员的思想政治建设、组织人事、新闻宣传和舆论引导等工作。负责本院党群和离退休人员工作。负责本院警务保障工作。 （二）第一检察部。负责法律规定由本院办理的普通刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。 （三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的重大刑事案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件及县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责本院案件管理工作。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等相关工作。负责本院法律政策研究和检察委员会的日常工作。 （四）第三检察部。负责办理向本院申请监督和抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对民事、行政执行活动实行法律监督。负责法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。 二、机构设置情况 我院现有政法专项编制22个，事业编制3人，实有人员32人。其中党组成员7人，检委会委员9人，员额检察官9人，检察官助理7人，司法行政人员4人，事业人员11人。内设机构改革后，设综合办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部4个部门。 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | 部门：右玉县人民检察院 |
| 2021年度 |
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| 金额单位：元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,607,824.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 7,058,901.58 | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 117,800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 465,423.36 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 201,300.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | | 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 7,725,624.94 | 本年支出合计 | 58 | 7,725,624.94 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
| 总计 | 31 | 7,725,624.94 | 总计 | 62 | 7,725,624.94 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表 收入决算表 |
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| 公开02表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 7,725,624.94 | 7,607,824.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 | 204 | 公共安全支出 | 7,058,901.58 | 6,941,101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 | 20404 | 检察 | 7,058,901.58 | 6,941,101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 | 2040401 | 行政运行 | 4,887,501.58 | 4,769,701.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,120,300.00 | 2,120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040450 | 事业运行 | 51,100.00 | 51,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64,300.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,123.36 | 401,123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 支出决算表 |
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| 公开03表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 7,725,624.94 | 5,605,324.94 | 2,120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 7,058,901.58 | 4,938,601.58 | 2,120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20404 | 检察 | 7,058,901.58 | 4,938,601.58 | 2,120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040401 | 行政运行 | 4,887,501.58 | 4,887,501.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,120,300.00 | 0.00 | 2,120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040450 | 事业运行 | 51,100.00 | 51,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64,300.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,123.36 | 401,123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,607,824.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 6,941,101.58 | 6,941,101.58 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 7,607,824.94 | 本年支出合计 | 59 | 7,607,824.94 | 7,607,824.94 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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| 总计 | 32 | 7,607,824.94 | 总计 | 64 | 7,607,824.94 | 7,607,824.94 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 7,607,824.94 | 5,487,524.94 | 2,120,300.00 | 204 | 公共安全支出 | 6,941,101.58 | 4,820,801.58 | 2,120,300.00 | 20404 | 检察 | 6,941,101.58 | 4,820,801.58 | 2,120,300.00 | 2040401 | 行政运行 | 4,769,701.58 | 4,769,701.58 | 0.00 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,120,300.00 | 0.00 | 2,120,300.00 | 2040450 | 事业运行 | 51,100.00 | 51,100.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,423.36 | 465,423.36 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64,300.00 | 64,300.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,123.36 | 401,123.36 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 201,300.00 | 201,300.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 金额单位：元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 4,633,286.82 | 4,631,906.82 | 302 | 商品和服务支出 | 2,324,828.12 | 764,684.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 1,519,214.68 | 1,519,214.68 | 30201 | 办公费 | 190,308.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 1,282,984.58 | 1,282,984.58 | 30202 | 印刷费 | 56,570.40 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 200,341.00 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 648,400.00 | 648,400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401,123.36 | 401,123.36 | 30206 | 电费 | 57,818.63 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 48,139.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202,680.00 | 201,300.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 440,000.00 | 230,546.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 205,258.83 | 495.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 440,374.00 | 440,374.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 189,945.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 138,510.20 | 138,510.20 | 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90,934.00 | 90,934.00 | 30215 | 会议费 | 36,595.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 64,680.00 | 64,680.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 25,706.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 558,776.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | 30305 | 生活补助 | 26,254.00 | 26,254.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | — | 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 222,535.16 | 36,584.12 | 31002 | 办公设备购置 | 358,435.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 31,815.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 182,985.60 | 170,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 123,535.50 | 102,018.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 159,041.00 | 159,041.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 278,575.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 4,724,220.82 | 4,722,840.82 | 公用经费合计 | 2,883,604.12 | 764,684.12 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 金额单位：元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 200,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 10,000.00 | 329,876.50 | 0.00 | 323,876.50 | 200,341.00 | 123,535.50 | 6,000.00 | 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 | 部门：右玉县人民检察院 | 2021年度 |
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| 金额单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | | | | | | |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：本院没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |
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| 公开09表 | 部门：右玉县人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | | | |
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| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本院没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表
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| 公开10表 | 编制单位：右玉县人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：元 | 一、政府采购情况 | 项目 | 行次 | 采购金额 | 合计 | 1 | 231,100.00 | 货物 | 2 | 0.00 | 工程 | 3 | 0.00 | 服务 | 4 | 231,100.00 | 二、机关运行经费 | 项目 |
| 统计数 | （一）行政单位 | 5 | 764,684.12 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | （一）车辆数合计（辆） | 7 | 6 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | 3.机要通信用车 | 10 | 0 | 4.应急保障用车 | 11 | 0 | 5.执法执勤用车 | 12 | 6 | 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | 8.其他用车 | 15 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 1 | （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0 | 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年总收入772.56万元。本年支772.56万元。与2020年相比，收入总计减少45.09万元，下降5.5%，支出总计减少45.09万元，下降5.5%。主要原因是其他收入减少；创建节约型机关，节约开支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计772.56万元，其中：财政拨款收入760.78万元，占98.48%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入11.78万元，占比1.52%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计772.56万元，其中：基本支出560.53万元，占比72.55%；项目支出212.03万元，占比27.45%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计760.78万元、支出总计760.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2.69万元，增长0.35%，财政拨款支出总计增加2.69万元，增长0.35%。主要原因是本年度9月有新录用人员。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出760.78万元，占本年支出合计的98.48%。与2020年相比，财政拨款支出增加2.69万元，增长0.35%。主要原因是本年度9月有新录用人员。其中，人员经费472.42万元，占比62.1%，日常公用经费288.36万元，占比37.9%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出760.78万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出694.11万元，占91.24%；社会保障和就业（类）支出46.54万元，占6.12%；卫生健康（类）支出20.13万元，占2.64%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算760.78万元，支出决算760.78万元，完成年初预算的100%。支出决算数中，其中：行政运行支出年初预算 488.75万元，支出决算488.75万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员的工资福利支出；一般行政管理事务支出年初预算212.03万元，支出决算212.03万元，完成年初预算的100%，主要用于商品和服务支出、资本性支出；较2020年决算减少 108.72 万元，减幅33.9%，主要原因是项目经费减少。事业运行支出年初预算 5.1万元，支出决算 5.1万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业人员的工资福利支出；社会保障和就业支出年初预算46.54 万元，支出决算46.54万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员的养老保险、职业年金支出；卫生健康支出年初预算20.13 万元，支出决算 20.13万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政事业人员的医疗保险支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出760.78万元，其中：人员 经费472.42万元，主要包括工资福利支出463.33万元、对个人和家庭的补助支出9.09万元；公用经费288.36万元，主要包括商品和服务232.48支出万元、资本性支出55.87万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20万元，支出决算32.99万元，完成预算的100%，比2020年增加17.36万元，增长111%，主要原因是：2021年我院购置一辆公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车购置及运行费支出决算32.39万元，主要用于办案车辆所需燃油费、过路费、审车费、维修费、保险费等支出，占比 98.18%，比上年增加24.41万元，增长308%；公务接待费支出决算0.6万元，国内公务接待的批次11次，人数70人，主要用于上级院及其他相关部门交流工作、督查检查、办案等支出，占比1.82%，比上年减少7.11万元，减少92.22%，原因主要是:2021 年由于疫情原因，部门交流、督查检查工作减少，使得我院接待批次和人数减少，费用减少；2021年因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国人数0团0人0次，占比0%，比上年减少增加0万元，下降增长0%。2021年公务用车编制6辆，公务用车购置数为1，报废数0辆，保有量为6辆。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021年本部门机关运行经费支出76.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加12.42万元，降低19.39%。主要原因是2021年度物业管理费增加。 （二）政府采购情况说明 2021年度政府采购支出总额23.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.11万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金62.7万元，占一般公共预算项目支出总额的8.12%。 组织对“ 聘用制书记员工资”“日常公用经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.7万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，项目基本完成，预算执行率在99%以上，各项指标均达到了年初设定目标值，基本达到了项目设定的预期效果。 2、部门决算中重点项目绩效自评结果 （1）日常公用经费项目支出绩效自评综述：年初预算数为58.7万元，保障机关和检察办案的正常运转，由于聘用制书记员下达预算较少，不足以保障聘用制书记员正常的支出，需从日常公用经费支出，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，日常公用经费项目绩效自评价得分99.82分，预算执行率100%，保证了检察办案的正常运转。 （2）聘用制书记员工资项目支出绩效自评综述：年初预算数4万元，为省聘4名书记员的基本工资4万元。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，单位运转类项目绩效自评价得分99.85分，预算执行率100%，保障了书记员的经费，完成辅助办案任务，提高了各项办案指标。 3、部门评价项目绩效评价结果 详见附件1和附件2。 （五）其他需要说明的事项 本部门无其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附 件 日常公用经费_自评报告.pdf 聘用制书记员工资_自评报告.pdf |
