右玉县人民检察院机关2022年度预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度机关预算报表

一、右玉县人民检察院机关2022年预算收支总表

二、右玉县人民检察院机关2022年预算收入总表

三、右玉县人民检察院机关2022年预算支出总表

四、右玉县人民检察院机关2022年财政拨款收支总表

五、右玉县人民检察院机关2022年一般公共预算支出预算表

六、右玉县人民检察院机关2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、右玉县人民检察院机关2022年政府性基金预算收入预算表

八、右玉县人民检察院机关2022年政府性基金预算支出预算表

九、右玉县人民检察院机关2022年国有资本经营预算收支预算表

十、右玉县人民检察院机关2022年“三公”经费支出预算表

十一、右玉县人民检察院机关2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度机关预算情况说明

一、2022年度机关预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、我院各部门职责

（一）综合办公室(政治部)。负责机关文电、会务、机要档案、保密、外事、人大代表联络、财务、装备、国有资产管理、政府采购等工作。组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责相关案件涉及的现场验、检查及证物的检验、鉴定工作负责本院检察技术、信息化和网络安全工作。负责本院检察人员的思想政治建设、组织人事、新闻宣传和舆论引导等工作。负责本院党群和离退休人员工作。负责本院警务保障工作。

　　（二）第一检察部。负责法律规定由本院办理的普通刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。

　　（三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的重大刑事案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件及县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持

公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责本院案件管理工作。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等相关工作。负责本院法律政策研究和检察委员会的日常工作。

　　（四）第三检察部。负责办理向本院申请监督和抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对民事、行政执行活动实行法律监督。负责法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。

二、机构设置情况

　　我院现有政法专项编制22个，事业编制3人，实有人员31人。其中党组成员7人，检委会委员9人，员额检察官9人，检察官助理7人，司法行政人员3人，事业人员11人。内设机构改革后，设综合办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部4个部门。部门设置及负责人如下：

综合办公室（政治部）：

　　办公室负责人：刘俊峰

　　第一检察部：

第一检察部主任：王晓东

副 主 任：王玲虾 杨先桃

　　第二检察部：

　　第二检察部主任：高叶

副 主 任：张红梅

第三检察部：

　　第三检察部主任：王娜

副 主 任：李晓燕

第二部分 2022年度机关预算报表

一、右玉县人民检察院机关2022年预算收支总表

二、右玉县人民检察院机关2022年预算收入总表

十、右玉县人民检察院机关2022年“三公”经费支出预算表

十一、右玉县人民检察院机关2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度机关预算情况说明

一、2022年度机关预算数据变动情况及原因

2022年右玉县人民检察院本机关预算收支共计安排612.54万元，较上年年初预算相比增加28.88万元，变动情况为个人部分工资以及社保费用变动的增长。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费10万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费10万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

右玉县人民检察院机关2022年所属一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.45万元，比2021年预算减少2.66万元，下降了3.5%，下降原因为其他交通费用因人员的减少而减少了。

四、政府采购情况

2022年右玉县人民检察院机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　 五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

　　2022年右玉县人民检察院机关实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款58.7万元。

　　2、绩效目标情况

　　总体目标为了保障右玉县人民检察院机关正常运转，年度目标为保障2022年度右玉县人民检察院机关正常运转。绩效目标情况如下:

　　数量指标：右玉县人民检察院办理案件数量，在规定时限内完成受理案件数。

　　右玉县检察院聘用制书记员3人。

　　质量指标：右玉县人民检察院保障能力正常。

　　右玉县人民检察院聘用人员资格达标率100%。

　　时效指标：右玉县人民检察院服务完成率达到100%。

　　成本指标：右玉县人民检察院办案成本与效率成正比。

　　效益指标：右玉县人民检察院提升群众幸福感。

　　满意度指标：右玉县人民检察院服务对象满意度大于等于60%。

　　六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2022年度右玉县人民检察院实有车辆6辆，其中一辆为执法执勤用车，其余五辆为一般公务用车。

2、房屋情况：右玉县人民检察院现有一栋建筑面积为5180平方米的技侦大楼。

3、其他国有资产占有使用情况无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。